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后勤保障处加强质量管理、安全生产监管督察考核实施细则
发布日期:2018-06-27浏览次数:字号:[ ]

第一章总则

  第一条 根据《扬州大学机关部门年度工作目标考核评估办法(暂行)》和校、处规章制度、工作流程、岗位职责的要求,制定本考核细则。

  第二条 实行质量管理、安全生产考核目的旨在落实后勤保障处年度工作计划,加强质量管控,强化安全生产,提升服务质量,优化资源配置,做到为教学、科研和师生员工学习、工作、生活的服务保障有力,打造“增强版”的后勤保障体系。

  第三条 内部监管督察考核原则:立足实际、客观公正、奖优惩劣、奖勤罚懒。

  第四条 考核结果作为科(室)、中心职工个人岗位业绩津贴发放考核和职工岗位评聘的参考依据。

  第五条 本细则适用于后勤保障处各科(室)、中心所有岗位和员工。

  第二章 内部监管督察考核职能部门及职责

  第六条 后勤保障处质量运行与安全管理科作为质量管理、安全生产监管督察考核的工作机构,负责对处属各科(室)、中心的工作进行督察考核。

  第七条  内部监管督察考核工作职责:

  一、按照后勤保障处《质量手册》和各科(室)、中心业绩效益分配方案制定管理目标和安全目标督察考核评估标准和奖惩办法。

  二、根据内部督察考核评估标准,每月对处内相关科(室)、中心编报质量安全监管综合评估报告。

  报告内容:1、实现年初制定目标的可行性分析。2、提出服务过程中存在问题和错误。3、分析实现安全目标过程中存在的安全隐患和风险。4、建议纠正的其他方面。

  三、根据评估报告,提出奖惩等级和扣发业绩绩效的分值。

  四、接收处理服务对象对服务部门的意见和建议,做到认真落实、及时答复。

第三章日常工作监管督察检查标准与内容

  第八条 日常工作监管督察检查标准与内容参照ISO9001质量管理手册和各部门的内部管理制度、工作流程、岗位职责及月度、年度工作计划。

  第九条日常工作监管督察检查标准与内容:

一、维修管理

    1、施工管理(共30分):维修项目前期准备工作到位(含项目预算编制、方案设计、图纸会审、招投标等)(10分);招投标工作未发生投标单位投诉事件(5分);实施工程过程监控、监管,竣工及时报验,及时审核决算,及时归档工程竣工资料,保质保量地实施项目施工管理(10分);配合做好公共设施建设总体规划的落实与维护(5分)。

    2、质量管理(共40分):在维修项目实施过程中应充分体现教育属性,做到管理育人,在事关学校排危抢险等情况面前应无条件服从大局,拉得出,打得响,及时高效(5分);所管理的维修工程工期符合国家有关规范和学校要求,除不可抗力因素及增加工作量同意延期外能达到规定工期的为好,实际工期超过规定工期10%以内的为一般,超过10%的为差(5分);维修工程质量经学校使用部门、国资处、审计处(招标办)、监察处、财务处以及质量运行与安全管理科、能源动力与节能管理科等部门组成联合验收小组(视工程大小确定参加部门)进行验收,90%(含90%)以上工程一次性验收合格为优,80%-90%(含80%)为一般,80%以下为差(5分);招标工程变更量控制执行学校及后勤保障处相关规定,变更增加控制在计划数以内的为好,超出5%以内的为一般,超过5%以上的为差(6分);审核后的审计核减率90%项目控制在5%(含5%)以下为好,控制在5%-8%为一般,控制在8%(含8%)以上为差(10分);档案管理符合学校档案馆要求(4分);与其他部门协调、配合默契,未发生推诿扯皮情况(5分)。

    3、安全管理(共30分):严格遵守国家的法律、法规和学校的各项规章制度,内部管理制度齐全(5分);安全管理监控,全过程全方位安装、张贴悬挂施工项目标识、标牌、护栏(5分);文明施工、杜绝乱堆乱放私倒垃圾,控制施工扬尘,全员佩戴安全工作帽(5分);内部实行严格的考勤、考绩制度;工作人员岗位职责具体明确(3分);加强全体人员的业务培训和安全教育,使干部职工牢固树立安全意识,不断提高业务技能和业务水平(2分);施工管理过程中未发生安全事故,未发生违反文明施工有关规定的并和每位工程管理员签订安全、文明施工责任状为好,发生1-2起的为一般,发生2-4起及以上的为差(10分)。

二、水电与节能管理

    1、保障供给(共12分):无不正常停水停电现象(3分);正常停水停电预前(8小时)通知到用户(紧急情况除外)(3分);配电房管理实行技防人防相结合,有完善的管理制度和工作规范、操作程序,有专人负责管理(3分);建立落实配电房管理责任制,停水停电手续完备(3分)。

    2、安全运行(共14分):建立水电安全网络,明确责任人,一级对一级负责,实行责任追究制(3分);建立安全运行保障制度,及时调整相限负荷量(3分);明确水电在岗人员岗位职责,及时登记记录运行状况(3分);配电房值班人员必须持证上岗,坚守岗位,规范操作,记录齐全(3分);供水供电设施定时不定期检查有记录(2分)。

    3、水电零星维修(共22分):水电公共设施维护良好(4分);建立用户报修制度(3分);水电人员较好履行岗位职责规定的内容(4分);零修满意率>95%,满意率≤95%的酌情扣分(4分);返修率≤1%,返修率>1%的酌情扣分(4分);公寓急修报修修缮不隔夜(3分)。

    4、材料管理(共10分):建立材料(采购、入库、出库、使用)管理制度(3);各种材料消耗(流动去向)用途、地点、部位清楚,有记录,便于检查(4分);帐帐相符,帐实相符(3分)。

    5、表计技改(共22分):校内水电表计维护良好,自然损坏故障及时进行更换(4分);接到更换通知单后2天内保质保量完成更换任务(4分);换下的水电表计当日通知抄表员收回(3分);切实做好技改调研和申报工作(4分);如期完成技改落实项目,做好经费使用管理工作(4分);提供技改经费使用效益分析报告(3分)。

    6、节约水电(共20分):定期做好水平衡测试工作,有记录(3分);加强公共用水用电管理,做好技术改造(4分);路灯管理随季节变化,供、停时间适时调整(2分);做好水电查漏、堵漏,节电节水技改工作(4分);做好水电指标的下达、管理控制和水电费回收工作(4分);做好节水节电的宣传工作,每年不少于两次(3分)。

三、饮食服务

    1、内部管理(10分):中心规章制度张贴上墙(2分);确保全校师生日常伙食供应,杜绝食品卫生安全事故,有措施预案(2分);定期进行食品卫生知识及业务知识的培训和从业人员操作规范的培训,并做好相关记录(3分);内部管理制度健全,措施到位,落实有效,执行力好,“7s”管理见成效(3分)。

    2、餐饮服务(70分):

   ①个人卫生(10分):从业人员持有健康证及卫生知识培训合格证(3分);工作服工作帽穿戴整齐,干净,具备良好卫生习惯(3分);不留长发、长指甲、胡须,不戴戒指,耳环(2分);不在食品加工和销售场所吸烟、吃零食、玩手机(2分)。

   ②食品卫生安全及伙食供应(45分):严格执行食品卫生法,做到食品卫生“四制”(2分);加强库房物资的规范管理,做好出入库台账记录(2分);加强管理,降低成本,力求师生满意(3分);坚持食品48小时留样制度并准时足量(>150g),有台账(3分);严格清洗、切配、加工、销售、保管等操作规范,确保流程合理(10分);窗口严禁现金交易,常用食品不得私自涨价(4分);出样食品样品须置于橱窗内,做到明码标价(4分);严禁外购凉菜,自制凉菜必须由专人负责,有专用工具(3分);供就餐者备用调料,免费汤放置有序,需专用器具,并由专人负责服务,不得由就餐者自取,饭菜保温措施适当(4分);无腐烂、变质、过期食品、剩余食品必须存放于成品存放处,当餐剩余蔬菜必须倒掉,不得隔夜隔餐供应,剩余隔餐荤菜热透再供应(4分);伙食质量符合行业标准,色、香、味、形符合行业规范(3分);花色品种多样化,满足不同区域不同口味就餐者的基本要求(3分)。

③机械炊具卫生(10分):冰箱、冰柜等冷藏设备,标志明显,生、熟、成品、半成品食品应分开存放,定期除霜,清洁无异味(3分);生熟炊具严格分开,并有明显标记(2分);餐具使用前必须洗净、消毒,存于消毒柜或保洁柜内备用,有记录(3分);各种食品机械清洁,无油垢、残渣,保持整洁(2分)。

   ④环境卫生(5分):室内外环境清洁整齐,物品按要求摆放,操作地面干燥无积水(2分);防蝇、防鼠、防蟑螂设施齐全(2分);安全生产,防火防盗制度措施得力,杜绝安全隐患(1分)。

     3、浴室服务(10分):遵守《中华人民共和国公共场所卫生条例》(2分);室内外环境卫生整洁(2分);浴池、浴巾、毛巾、拖鞋、茶具等定期消毒,符合卫生标准(4分);服务热情,及时更新洗浴用品(2分)。

     4、开水供应(5分):按时供应开水,水温达到规定要求(2分);定期检测锅炉、管道、水龙头的质量,保证安全使用,无事故,有防烫伤措施(3分)。

  5、共建工作(5分):开展师生共建活动,听取伙食会及就餐者意见,有记录(1分);食堂餐厅有意见箱、薄、台等方便师生反映意见的措施和渠道,及时处理就餐者意见和建议(2分);定期公布原材料进货价格和市场变化信息(2分)。

四、公寓管理

    1、制度建设(10分):建立岗位职责及安全责任制(2分);建立宿舍管理制度(2分);建立员工聘用制度(2分);建立考勤、考核、奖惩制度(2分);建立托管经费使用制度,计划执行,科学合理,支配状况良好(2分)。

    2、服务与管理(40分):学生公寓的调配、住宿安排及时合理(4分);学生公寓生活用品的发放准确有序(3分);公用设施设备、校产、校具的管理维护,及时处理学生的报修(4分);做好学生宿舍的内务卫生监督工作,每周检查一次内务卫生,及时公布检查情况,开展“文明宿舍”检查评比活动(5分);做好夜间晚归学生的登记工作,并定期检查晚归情况,有记录,禁止外来人员留宿(5分);内部团结、工作协调、办事效率高(4分);提供垃圾袋、针线包、小五金等日用品(3分);完成学生床上用品的洗涤,保证洗涤质量,如期更换,收发无差错(5分);宿舍区内自行车排放整齐(5分);职工有良好的师表形象,文明服务,礼貌待人,态度和蔼(2分)。

    3、公共卫生(35分):楼道内无垃圾,做到日产日清,楼内公共场所无堆积物(5分);楼道、楼梯、楼梯扶手、地面等公共部位干净、清洁(6分);公共场所门窗玻璃干净无污迹、灰尘、粘贴物等,门窗玻璃明净、完好(5分);公用厕所做到无积水、无便迹、无异味、无污迹,地面干燥洁净,排水畅通(5分);每半月对学生宿舍便池及公用厕所用洁厕灵洗刷一次,做到无臭味、无尿垢、无水锈(5分);宿舍区内公共部位墙壁无灰尘,无乱写乱画,无脚印、球印,无蜘蛛网(5分);公共范围内外环境无杂草,无白色垃圾(4分)。

    4、安全管理(15分):做好楼内水电节约及安全检查,遇到故障及时报修(3);确保安全工作检查有记录,消防设施完好,门卫值班人员在位,来访登记交接班有记录,杜绝安全事故的发生(4分);有计划地对职工进行岗位技能培训,加强职业道德、法制、安全教育(4分);公寓内安全通道要畅通,无堆放物,各种安全标识清楚、准确、完好(4分)。

五、物业管理

    1、制度建设(10分):建立物业、绿化卫生经费管理使用制度,计划执行,科学合理,支配状况良好(4分);建立岗位职责及岗位考核办法(2分);建立教室、校园管理、绿化养护、花房管理制度和操作规程(2分);建立清洁卫生材料、工具、药物等采购、入库、出库、使用制度(2分)。

    2、楼宇管理(32分):

①楼内卫生(29分):校区楼宇物业管理及时到位(5分);门窗玻璃干净无污迹、灰尘、粘贴物(5分);课桌椅干净无灰尘,无杂物纸张(5分);黑板保持洁净,积尘槽每日清理干净(4分);盥洗间无积水、积尿、积便,无异味、无污迹,地面干燥洁净(5分);楼梯过道、应急通道干净,无死角(5分)。

②教师休息室(3分):桌椅、沙发整齐洁净;地面、门窗、玻璃、灯具、电器干净完好(1分);提供开水供应(1分);按教务处要求配备教学辅助材料(1分)。

    3、绿化卫生管理(32分):

   ①绿化养护(17分):保持绿地、绿化地带整齐、美观,各种草坪生长良好,无明显杂草,无明显枯死,高羊茅草坪高度<8cm,覆盖率≥95%(3分);根据不同季节及时对植物进行修剪,同区同种绿篱高差不超过10%,无明显断档(2分);树木生长正常,完整分布均匀,无枯枝卷叶(2分);花坛定期换栽花木,花卉生长正常,无缺株、倒伏,无枯枝、残花,花期基本整齐(2分);做好树木、绿化病虫害预防,一旦发生及时防治(2分);花房布局合理,确保现有盆景的有增无减,按要求做好大型会议活动的花卉布置(2分);绿化机械工具妥善保养维护(2分);花卉苗木浇水本着节约使用原则,减少浪费(2分)。

②校园卫生(15分):校园内无碎砖瓦砾、纸屑杂物,路面、人行道清洁,无泥土、灰尘淤积,无明显尘土飞扬(3分);明沟保持清洁畅通,河滨、河面、池塘、喷泉保持整洁,无漂浮物(3分);垃圾日清日运,无堆积(2分);无卫生死角,公共场所无公物、私物集存(2分);室外公共厕所及时保洁,化粪池定期抽粪,无外溢;排水沟定期清理,无堵塞(3分);牵头完成扬州市创建工作,包干河段、路段按要求完成任务(2分)。

  4、会务服务(6分):做好会前的各项准备工作,做好会务服务(3分);确保会议正常进行,会后及时保洁,用品收藏规范(3分)。

    5、收发服务(6分):收发工作准确、及时,确保机要文件不泄密(3分);做好挂号信、汇款单、邮包单的登记工作(3分)。

    6、安全管理(14分):按照规定制定楼宇管理工作安全和校园绿化卫生管理工作操作安全应急预案(3分);根据特点制定风险点防范措施(3分);农药及危险品存放有较严密的安全管理制度,并有专人管理,出入有记录(3分);操作有毒有害药品时,应按规定佩戴防护器具(3分);无重大安全和管理投诉(2分)。

六、医疗服务

    1、制度建设(15分):各项管理规章制度健全,岗位职责明确,且公布上墙(3分);有国家制定或认可的各项技术操作规程(3分);有医疗突发事件的应急处理机制和预案(3分);有门诊、转诊、出诊、值班、传染病等工作记录(6分)。

    2、内部管理(70分):

①医护人员(12分):医护人员持有专业上岗证,遵守医德规范(3分);工作服穿戴整齐、干净,挂牌服务,具备良好的个人卫生习惯(3分);不在工作场所内吸烟、吃零食(3分);工作时间不串岗聊天(3分)。

②门诊服务(16分):接待病人态度热情,实行首诊负责制,不得推诿扯皮(4分);门诊病历、处方书写规范,字体书写认真、清晰,认真书写转诊记录(4分);合理用药,不开大处方、人情方,注意药物配伍禁忌(4分);分类挂号,收费帐面清楚,无差错(4分)。

③药库房管理(16分):严格执行“三查七对”制度,确保发出的药品准确无误(4分);药品分类定位整齐存放,标志醒目,毒麻精神类药品做到专人、专方、专帐、专柜加锁保管,每月盘存一次(4分);做好药品的供应及保管工作,保证药品及时供应,保证药品质量,无潮解、霉变、虫蛀、过期失效的情况发生(4分);及时更新医疗管理系统中药品调价、更换剂型、规格等信息,做到准确划价,帐物相符(4分)。

④医疗器械的使用和管理(16分):各类医疗器械及时清洗、严格消毒,及时更换消毒液,医用垃圾规范处理,杜绝交叉感染(4分);严格执行操作规程,安全规范使用各种医疗器具,无事故(4分);做好设备的定期保养工作,保持设备性能良好(4分);抢救药品与器械定点存放,定期检查,及时补充、更换(4分)。

⑤室内外环境卫生(10分):工作场所干净、整齐、安静,无灰尘(3分);输液室、门诊室、病床上的床单、座椅等保持清洁,定期清洗、消毒(4分);保持药房内清洁、整齐(3分)。

  3、其他方面(15分):做好医疗保健知识的宣传、咨询工作,举办各类讲座(4分);做好学生营养指导工作,加强对学校食品卫生的管理、监督指导(4分);加强医德医风建设,无违法乱纪现象(4分);加强基础理论、基本知识、基本技能的训练与考核,努力提高技术水平(3分)。

  七、幼教服务

    1、园务管理(15分):各类规章制度健全,责任明确,定期检查执行情况,有长远规划和近期目标(3分);了解家长的实际困难,采取多种有效措施,切实解决教职工的后顾之忧(3分);建立家委会和伙委会,幼儿伙食有专人管理,定期向家长公布伙食帐目,多退少补,专款专用(3分);园内现有设施要不断完善改进,定期保养,安全运用(3分);各项工作到位,无家长举报和投诉现象,家长满意率达90%以上(3分)。

    2、师德教育(10分):定期组织职工政治学习,加强师德教育(2分);对教职工进行岗位廉洁教育,不收受和索要家长礼金、礼卡、礼品,为人师表,增强职业道德(4分);教师具有良好的精神风貌,着装整洁大方。坚持正面教育,无体罚和变相体罚行为(4分)。

    3、卫生保健工作(20分):按行规要求配备专业的卫生保健人员,对园内的卫生消毒、卫生保健工作进行专业指导,能有效处理幼儿的各种突发状况(4分);加强传染病流行季节的宣传和防控,切实采取有效措施,控制传染病的流行(5);有规范的卫生保健消毒制度及各项工作细则,督促相关人员严格按要求规范操作,定期检查并及时记录(4分);活动室、寝室、卫生间及公共场所卫生整洁干净,地面无积水,物体表面无灰尘(3分);科学合理安排幼儿一日活动,注重动静交替,保证幼儿充足的户外活动时间(4分)。

    4、安全教育管理(25分):定期召开安全会议,对教师进行安全技能培训,增强安全意识(4分);对幼儿进行相关安全教育,有完善的突发事件预案,并定期组织师生演练(4分);加强对园内水、电及大型玩具等设备设施的安全检查,消除安全隐患(4分);监控、接送卡等技防设施有专人负责,保证正常运行(4分);严格遵守幼儿入园、离园时间,有老师在园门口值班,督促家长验卡或登记接送幼儿(4分);门卫人员在岗尽责,不擅自离岗,严禁闲杂人员进入园内(5分)。

    5、幼儿伙食管理(30分):从业人员须持健康证上岗,并按要求规范着装(3分);注重个人卫生,不留长指甲、不披头发,不抽烟,勤洗手(2分);幼儿食品严格按照卫生法,不买、不收、不做腐烂、变质的食品,坚持验收制度,采购食品索要卫生许可证,要到信誉好、质量好的厂商进货(5分);执行“四隔离”,互不交叉,合理营养膳食,每周有食谱,定期营养分析,有记录(5分);制定详细的清洗、切配、加工操作流程规范,并严格按规范执行,注意生熟分开(5分);每餐必须足量留样保存48小时,有记录(5分);幼儿碗筷、勺等餐具、用具定期按卫生行业要求消毒并有记录(5分)。

第四章内部监管考核的方法和步骤

第十条  内部监管督察考核的方法、步骤采取专职监管督察员、兼职督察员和后勤管理工作信息员进行专项、单项、综合工作监管督察的方法组织现场查看、文件文档查对和专题考核相结合形式进行。

  第十一条  根据ISO9001质量标准手册要求对各科(室)、中心进行质量安全监管,对没有按照质量标准要求操作的,提出监管整改要求,并进行追责。

  第十二条质量运行与安全管理科每月对处内各科(室)、中心进行服务满意率调查,向服务对象发放服务质量问卷调查表,原则上不少于200份,每季度向全校师生员工发放后勤服务工作征求意见问卷调查(可以是专项、专题工作,可以是多项、全面工作),了解服务对象诉求。

  第十三条  监管督察员在日常监管督察过程中,发现服务质量、安全隐患等问题,可当场纠正或填写限期整改通知单,并送达所在科(室)、中心。记入年度质量、安全考核手册,对未纠正或在限期内未整改从重处罚。

  第十四条如有服务对象投诉、举报服务工作人员违规操作或违反规定的,一经查实,从严查处并记入年度业绩绩效工资考评扣分项目。

  第十五条每月监管督察报告书送达分管校长、所有处领导和处内各科(室)、中心负责人。

第五章内部监管督察处罚措施

  第十六条  督察考核结果与岗位业绩绩效发放挂钩。

  第十七条  针对各科(室)、各中心日常工作督察考核措施:

  1、质量运行与安全管理科在每月对各科(室)、中心工作在问卷调查的基础上,结合督察员检查情况和各学院信息员反馈情况给予测评。各科(室)、中心测评得分最低标准为90分。

  2、各科(室)、中心每月测评分若低于最低标准,质量运行与安全管理科下发整改通知书,约谈科(室)、中心负责人制定整理措施。

  3、若连续两月测评分低于最低标准,责成科(室)、中心负责人向处办公会报告原由,并扣发当月绩效,年终从业绩绩效增量部分扣除。

  第十八条  针对职工履职情况督察考核措施:

  1、结合全员聘任工作,各科(室)、中心对照职责明确岗位要求,重新梳理确立各岗位工作职责,明晰刚性标准,要求所有职工严格执行。质量运行与安全管理科每天按督察计划跟进检查,对职工履职情况随时督察、记录,并及时与各科(室)、中心反映、沟通,提供第一手资料。

  2、各科(室)、中心加强内部督察与考核。结合业绩绩效二次分配方案,依据内部督察记录和质量运行与安全管理科反映的情况,各科(室)、中心负责对职工全年履职情况进行考核,并将职工工作表现与个人业绩绩效挂钩。履职表现较差的职工,记录在案,第一次发现时,在年终业绩绩效二次分配时给予累计扣分,分值为业绩绩效增量的5%;第二次发现时,扣分分值为期增量的10%,依次类推,扣完为止。

  3、业绩绩效增量扣完者,当年业绩绩效扣除一半,全员聘任时作待岗半年处理,待岗期间不享受业绩绩效。

  第十九条  针对质量运行与安全管理科督察员考核措施:

  1、质量运行与安全管理科依据内务管理办法,对不出满勤、督察不力,按照分工查不出问题(但其他信息员已发现问题)的人员,同样与其业绩绩效挂钩考核,第一次扣款分值为其增量的5%,第二次扣其增量的10%,依次类推,扣完为止。

  2、督察人员被举报履职不力,存在吃拿卡要等情况的,一经查实,一次性扣完业绩绩效增量,并及时作岗位调整。

  3、业绩绩效增量扣完者,当年业绩绩效扣除一半,全员聘任时作待岗半年处理,待岗期间不享受业绩绩效。

  第二十条内部监管督察考核过程中,涉及非编员工个人违规的,按下列标准进行处罚。穿戴仪表违规(20~50)元;行为举止违规(50~200)元;生产操作违规(100~500)元;管理失职(200~1000)元。个人违规处罚,由质量运行与安全管理科出具罚单,员工所在科(室)、中心实施处罚,罚金上缴处财务专用账户。

  第二十一条市、校、处组织的专项检查,直接计入考核结果。处以罚金的则按1:1上缴处财务专用账号。

  第二十二条质量运行与安全管理科负责对各科(室)、中心工作按月进行考核,并对考核结果汇总后年终报处长审批后实施考核奖惩。

  第六章 附则

  第二十三条  本细则由质量运行与安全管理科负责解释。

  第二十四条  本细则自发布之日起施行。




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